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Fecha Ref. Detalle  
Fecha:
23/09/2020
Ref:
Resolución 2004
Detalle:
Liquidar y abonar a la Dirección General de Infraestructura Judicial la suma de $ 36.000.- en concepto de reintegro.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
23/09/2020
Ref:
Resolución 2001
Detalle:
Dejese sin efecto Resolución DA N° 1999/2020
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
23/09/2020
Ref:
Resolución 2000
Detalle:
Rectificar la Resolución DA N° 1981/2020-
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
18/09/2020
Ref:
Resolución 1989
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de pesos tres mil novecientos noventa y nueve ($3.999,00.) para la suscripción trimestral a la Revista Vivienda -formato papel y digital- solicitada por la Subdirección de Infraestructura.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
17/09/2020
Ref:
Resolución 1985
Detalle:
Rectificar la Resolución DA n° 1980/2020 en el sentido expuesto.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
16/09/2020
Ref:
Resolución 1981
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a “ALEGRE LEON ALVANO MIGUEL” las facturas N° 00004-00000290 y N° 00004-00000293 por la suma total de pesos veinte mil ($20.000,00.-) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
16/09/2020
Ref:
Resolución 1980
Detalle:
Liquidar y abonar a favor del FDO. DE COOP TÉCNICA Y FINANCIERA –CECBA-SL Y T LEY 23412-ORG, la factura Nº 0007-00050619, por la suma de pesos diez mil trescientos treinta y ocho ($10.338).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
16/09/2020
Ref:
Resolución 1979
Detalle:
Liquidar y abonar a favor del FDO. DE COOP TÉCNICA Y FINANCIERA –CECBA-SL Y T LEY 23412-ORG, la factura Nº 0007-00050619, por la suma de pesos diez mil trescientos treinta y ocho ($10.338).
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Fecha:
04/09/2020
Ref:
Resolución 1904
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” la factura obrante a fojas 1, por la suma total de pesos once mil quinientos treinta y dos ($11.532,00).
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Fecha:
02/09/2020
Ref:
Resolución 1896
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “CM GROUP SRL” la factura mencionada por la suma total de pesos veintiún mil setecientos ochenta ($21.780), por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
26/08/2020
Ref:
Resolución 1821
Detalle:
Aprobar el Acta de Recepción Provisional obrante a fs. 1839, el Acta de Recepción Definitiva de fs. 1841 y el Certificado de Liquidación Final de Obra obrante a fs. 1842/1843.
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Fecha:
26/08/2020
Ref:
Resolución 1813
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A” las factura B nº 1043-46192399 y 1043-40220989, por la suma total de pesos sesenta y ocho mil ciento veinte con ochenta y cuatro centavos ($68.120,84).
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Fecha:
19/08/2020
Ref:
Resolución 1753
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “INSTITUTO MÉDICO DE ALTA TECNOLOGÍA S.A.” la factura obrante a fojas 2, por la suma total de pesos dos mil setecientos cincuenta y cuatro ($ 2.754).
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Fecha:
05/08/2020
Ref:
Resolución 1645
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” la factura obrante a fojas 1, por la suma total de pesos doce mil ciento cincuenta y cuatro ($ 12.154).
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
05/08/2020
Ref:
Resolución 1644
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A” la factura B nº 1043-34527925, por la suma total de pesos veintiséis mil cuatrocientos diecisiete con sesenta y tres centavos ($ 26.417,63).
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Fecha:
03/08/2020
Ref:
Resolución 1603
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, la suma de $ 198.900.- con el objeto de tramitar la provisión de paneles acrilicos de pie y móviles para la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN.
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Fecha:
30/07/2020
Ref:
Resolución 1597
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “MELFEBER JULIO ESTEBAN.” la factura N° 0002-00000024 por la suma total de pesos cuatro mil ochocientos ($ $ 4.800) por los motivos expuestos precedentemente.
Asuntos Administrativos > Otras erogaciones > Otros >
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Fecha:
29/07/2020
Ref:
Resolución 1573
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” la factura obrante a fojas 1, por la suma total de pesos once mil quinientos noventa y dos ($11.592.-) por los motivos expuestos precedentemente.
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Fecha:
29/07/2020
Ref:
Resolución 1568
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y siete mil trescientos treinta y ocho ($97.338,00.-) en concepto de reposición del fondo especial para automotores concerniente a estos actuados.
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Fecha:
27/07/2020
Ref:
Resolución 1555
Detalle:
La Resolución DA N° 1553/2020 (conf. fs. 32) dictada en el expediente de referencia, ACLÁRASE que en donde dice "A-GROUP S.A.S" conforme la fs. 34, debió decir "A-GROUP ABERTURAS S.A.S".
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