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Fecha Ref. Detalle  
Fecha:
30/12/2020
Ref:
Resolución 3337
Detalle:
Aprobar la rendición de gastos efectuados con posterioridad al cierre de caja chica asignado por resoluciones nros. 2177/99, 604/14 y 3157/19 y autorizar al Departamento de Tesorería a efectuar su reintegro por la suma de pesos mil cuatrocientos veinte ($ 1.420.-).
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Fecha:
22/12/2020
Ref:
Resolución 3184
Detalle:
Disponer - a partir del 1 de diciembre de 2020 - un nuevo lavor del concepto "Movilidad Fija" estableciendolo en la suma de $14.705.-
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Fecha:
22/12/2020
Ref:
Resolución 3110
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ”
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Fecha:
18/12/2020
Ref:
Resolución 3102
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación, una partida especial de pesos ciento diez mil cuatrocientos ($110.400).
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Fecha:
18/12/2020
Ref:
Resolución 3100
Detalle:
Aprobar la rendición efectuada por la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación por la suma de pesos trece mil seiscientos setenta y cuatro ($ 13.674).
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Fecha:
18/12/2020
Ref:
Resolución 3099
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” la factura B nº 2467-37898500 con sus respectivos anexos, la suma total de pesos ciento noventa y seis mil doscientos setenta y seis con treinta y ocho centavos ($ 196.276,38).
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Fecha:
18/12/2020
Ref:
Resolución 3098
Detalle:
Aprobar la rendición efectuada por la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación por la suma de pesos noventa y nueve mil doscientos setenta y uno ($99.271).
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Fecha:
18/12/2020
Ref:
Resolución 3096
Detalle:
Aprobar la rendición efectuada por la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación por la suma de pesos ciento seis mil cuarenta y uno con veintiocho centavos ($ 106.041,28).
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Fecha:
17/12/2020
Ref:
Resolución 3069
Detalle:
Aprobar la rendición de gastos del fondo de caja chica asignado por resoluciones nros 2177/99, 604/14 y 3157/19 y autorizar al Departamento de Tesorería de la Dirección de Administración a efectuar su reintegro por la suma de $ 8.015,49)
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Fecha:
17/12/2020
Ref:
Resolución 3068
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2467-38342570, 2467-38342739, 2467-38342569, 2467-38341004 y 2467-38342586 con sus respectivos anexos, la suma total de pesos setenta y ocho mil doscientos sesenta y uno con sesenta y tres centavos ($78.261,63).
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Fecha:
15/12/2020
Ref:
Resolución 3037
Detalle:
Rectificar la Resolución DA n° 3011/2020 en el sentido expuesto.
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Fecha:
14/12/2020
Ref:
Resolución 3015
Detalle:
Aprobar la inversión de la suma de $2.611.388,09 - Gastos de Funcionamiento - otorgados a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación
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Fecha:
14/12/2020
Ref:
Resolución 3014
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “AMX ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 1043-57193654; 1046-69082841 Y 1043-62874075, por la suma total de pesos $81.176,99
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Fecha:
14/12/2020
Ref:
Resolución 3011
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-00143381, 2965-00143818, 2965-00143387, 2965-00142671, 2965-00142811 con sus respectivos anexos, la suma total de pesos ciento treinta y seis mil cinco con veintiséis ($136.005,).
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Fecha:
11/12/2020
Ref:
Resolución 2993
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2467-37445825; 2467-37445673; 2467-37445671; 2467-37445141; 2467-37445672 y 2467-37444885, con sus respectivos anexos, la suma total de pesos ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno ($87.481,00).
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Fecha:
11/12/2020
Ref:
Resolución 2992
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2467-37445653, 2467-37445746; 2467-37445654 y sus respectivos anexos, la suma total de pesos ochenta y un mil ciento treinta y cuatro con noventa y seis centavos. ($81.134,96).
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Fecha:
04/12/2020
Ref:
Resolución 2918
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “HUFSCHMID HUGO” la factura obrante a fojas 1, por la suma total de pesos trece mil treinta y dos ($13.032,00).
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Fecha:
25/11/2020
Ref:
Resolución 2754
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la Subdirección de Gestión Interna y Habilitación la suma de pesos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y ocho con sesenta y cinco centavos ($ 92.858,65), en concepto de reintegro del fondo especial para viáticos y pasajes concerniente a estos actuados.
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Fecha:
11/11/2020
Ref:
Resolución 2520
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-00143381, 2965-00143385 y 2965-00143386, con sus respectivos anexos, la suma total de pesos veinte mil quinientos sesenta y nueve con noventa y cuatro centavos ($20.569,94).
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Fecha:
11/11/2020
Ref:
Resolución 2519
Detalle:
Autorizar a liquidar y abonar a la firma “TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. ” las facturas B nº 2965-00131963, 2965-00132380, 2965-00131969, 2965-00131965, 2965-00131382, 2965-00131968 y 2965-00131966, con sus respectivos anexos, la suma total de pesos ochenta y dos mil novecientos diez con cincuenta centavos ($82.910,50).
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